政府采购专项治理自查自纠情况统计表

发布时间:2022-04-08 点击次数:445 发布人:郝老师
                                               附件1     政府采购专项治理自查自纠情况统计表
 

 

治理重点
治理内容
执行
情况
物资采购违法违规行为
是否严格执行《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《国务院办公厅关于进一步加强政府采购管理工作的意见》(国办发〔200935号)等法律法规
 
是否严格按照《政府采购目录》申报审批
 
是否存在分散采购金额,规避物资采购招标的行为
 
政府采购违反法定程序的行为
是否建立健全资产管理部门和内部相关部门会签、以及重大采购事项集体研究决策机制
 
是否存在未经审批程序和超越权限审批的行为
 
不合理采购行为造成资金损失的行为
是否健全采购业务的内控制度,强化内部流程控制,主动加强对采购、验收及付款环节的监管力度
 
是否在完成报批的前提下合理确定采购方式
 
是否存在由于采购方式选择不当、采购定价机制不科学及采购价格不合理而带来的资金损失行为
 
领导干部违规插手干预政府采购的违法违规行为
领导干部是否存在以任何方式为本人配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人,在政府采购活动中,向有关单位和个人批条子、打招呼的行为
 
是否存在随意改变政府采购入围条件和技术参数、为特定投标人量身定做政府采购文件、排斥潜在投标人等行为
 
在开展政府采购行为过程中,对于接到的相关投诉异常情况或举报线索,是否状况立即向相关部门报告,查明原因并及时处理
 
物资验收程序不规范行为
是否制定了采购人与验收人职责分离、相互监督的验收制度
 
是否严格依据采购合同、原始发票对采购物资的数量、质量、规格型号,采购物资的质量保证书、商检证书和产品合格证书进行验收
 
对于技术性较强的大型仪器设备及国外设备,是否聘请技术专家或有资质的中介机构协助验收